สอบถามเกี่ยวกับสินค้านำเข้าค่ะ

[ศรัณย์ภรณ์]

เราได้สั่งซื้อสินค้านำเข้าต่างประเทศมาขายโดยมีการโอนเงินให้ไปพร้อมกับค่าขนส่ง เราจะบันทึกอะไรในโปรแกรมก่อนค่ะ
*ลูกค้าส่ง PROFORMA INVOICE ให้วันที่ 27/7/2552  สมมุติว่ามีค่าสินค้า  10000 ค่าข่นส่ง 1000  รวมเป็น 11000
*เราได้โอนเงินไปให้เป็นยอด 11000 (รวมค่าขนส่ง)/ค่าธรรมโอน  500 ในวันที่ 30/7/2552  / (ที่จ่ายให้กับธนาคาร)
*12/8/2552 สินค้าถึงบริษัทโดยมีค่า ค่าอากรขาเข้า 230/ค่าภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 350/ค่าบริการในการเดินพิธีการกรมศุลกากร214 (รวมVAT)
********รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยนะค่ะ  เพราะเราเพิ่งนำเข้าเป็นครั้งแรกค่ะ ปกติซื้อขายแต่ในประเทศ**************

          ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[get_kung]

1. เปิดใบสั่งซื้อ ลงวันที่ 27/7 อ้างรหัสสินค้าที่ต้องการซื้อ ด้วยยอด 11000 เลย เพราะค่าขนส่งต้องเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าด้วยอยู่แล้ว

2. เปิดใบจ่ายมัดจำ 11000 และด้านล่างในส่วนชำระโดยอื่น ๆ ให้อ้างบรรทัดค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยใส่เลขติดลบ -500 ลงไป อีกบรรทัดนึงใส่ยอดเงินโอน 11500 ลงวันที่ 30/7

3. เปิดบิลซื้อสด ลงวันที่ 12/8 อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อตามข้อ 1 ดึงรหัสนั้นมา ในรายการสินค้าให้เพิ่มรหัสค่าอากรขาเข้า 230 ค่าบริการในการเดินพิธีการกรมศุลกากร 214 (รหัสทั้งสองให้ไปตั้งรหัสที่เมนูซื้อข้อ 7 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ส่วนด้านล่างที่เป็นช่องภาษี ให้ใส่ 0% และใส่ยอดภาษีลงไปเอง 350 บาท ค่ะ 

4. จากนั้นไปที่เมนูสินค้า ข้อ 1.4 ปรับปรุงเพิ่มลดต้นทุนสินค้า อ้างรหัสสินค้าที่ซื้อมา แล้วใส่ยอดเงินที่จะปรับต้นทุนด้วยยอดของค่าอากรขาเข้า+ค่าศุลกากรฯ เท่ากับ 430.- ค่ะ

[ศรัณย์ภรณ์]

แล้วการบันทึกอัตรากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องใช้อัตราวันไหนค่ะ/ทำตอนไหน/บันทึกอย่างไรค่ะ


          ขอบคุณมาสำหรับคำชีแนะค่ะ

[get_kung]

ทำในตอนซื้อสดเลยค่ะ โดยเพิ่มวิธีการจ่ายชำระหนี้ ในหัวข้อเริ่มระบบ ข้อ 1.5.2 วิธีการจ่ายชำระหนี้ เพิ่มบรรทัด"กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน"
ส่วนในบิลซื้อสด ในส่วนชำระโดยอื่น ๆ ก็อ้างบรรทัด "กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน"

ปล.ขอโทษนะคะ ตรงข้อ 3 ของคำตอบด้านบน ในส่วนบิลซื้อสด อย่าลืมอ้างใบจ่ายมัดจำตรงด้านล่างด้วยนะคะ (ลืมบอกไปค่ะ)

[ศรัณย์ภรณ์]

*ส่วนคำตอบข้อ 1 ที่บอกว่าบันทึกด้วยยอด 11000 เลยเพราะค่าขนส่งต้องเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้า
แล้วบัญชีก้อจะไม่โชว์ค่าขนแต่จะเป็นต้นสินค้าเลยหรอค่ะ

* ส่วนค่าบริการในการเดินพิธีการกรมศุลกากร 214 มันออกบิลโดย DHL ที่เรียกเก็บบริษัทเรา แล้วเราจะบันทึกรวมกันในข้อ 3ได้เลยหรอค่ะ

[get_kung]

1. หากต้องการแยกค่าขนส่งออกมาด้วย ก็สามารถไปตั้งรหัสไว้ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนั้นก็นำมาอ้างในรายการสินค้าได้ค่ะ แต่ต้องไม่ลืมไปปรับปรุงต้นทุนสินค้าในภายหลังด้วยนะีคะ

2. ส่วนค่าบริการในการเดินพิธีการกรมศุลกากร หากต้องการอ้างอิงเจ้าหนี้เป็น DHL ก็จะต้องนำไปทำในเอกสารต่างหากค่ะ ไม่รวมในซื้อสด อาจไปทำในเมนูซื้อ ข้อ 5 บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็ได้นะคะ 

[ศรัณย์ภรณ์]

ส่วนข้อ 3 ที่ให้ให้ตั้งรหัสที่เมนูซื้อข้อ 7 ค่ะ
ตรงช่องหมวดสินค้า  ให้เลือกค่าใช้จ่ายต้นทุนขายสุทธิใช่ไมค่ะ
และช่อง บ/ช/ ค่าใช้จ่าย เราใส่ต้นทุนขาย 5110-00 หรือชื้อ5130-00

[get_kung]

เป็น perpetual ให้อ้างรหัสต้นทุนขาย
เป็น periodic ให้อ้างรหัสซื้อค่ะ

[ศรัณย์ภรณ์]

ตรงข้อ 2 ด้านล่างในส่วนชำระโดยอื่นๆ ให้อ้างบรรทัดค่าธรรมเนียมธนาคาร -500  คลิกแล้วไม่มีรายการค่าธรรมเนียมโชว์ค่ะ
เลยเข้าไปเพิ่ม ข้อ 1.5.2 แต่มันโชว์ว่ามีรหัสนี้อยู่แล้ว แต่มันอยู่ที่1.4.2 ค่ะ เราจะทำยังค่ะ

[get_kung]

อ๋อ ที่ซ้ำเพราะช่องรหัสไปตั้งซ้ำกันน่ะค่ะ ลองตั้งรหัสเป็นอย่างอื่นอย่าซ้ำสิคะ

[ศรัณย์ภรณ์]

ในข้อ3 ส่วนที่ด้านล่างเป็นช่องภาษี ให้ใส่ 0 และใส่ยอดภาษีลงไปเอง
ลองใส่ไปแล้วทำการบันทึกมันก้อกลับเป็นยอด 0 เหมือนเดิมค่ะจะทำยังไงต่อค่ะ

[get_kung]

แสดงว่า กำหนดประเภทราคาด้านบนเป็น 0 หรือป่าวคะ ซึ่งจริง ๆ ต้องกำหนดเป็น 2 แยก VAT ค่ะ

[ศรัณย์ภรณ์]

กำหนดเป็น 2 แยก VAT แล้วค่ะ ก้อยังไม่ได้

[get_kung]

ต้องโทรมาสอบถามแล้วค่ะ เพราะถ้าประเภทราคา เป็น 2 แล้ว ยอดภาษีด้านล่างต้องใส่ได้แน่ ๆ ค่ะ 100% ยังไงถ้าไม่ได้ แนะนำโทรมาสอบถามฝ่ายบริการ บริษัท เอ็กซ์เพรสฯ นะคะ

[ศรัณย์ภรณ์]

แล้วถ้ารายการสินค้ามีหลายรายการใน1ใบสั่งซื้อเราต้องปรับต้นทุนสินค้าค่าอากร/ค่าศุลกากร เมนูสินค้า ข้อ1.4  จะทำอย่างไรค่ะ
อย่างเช่น มีสินค้า 2 รายการๆละ 10 ชิ้น  ค่าอาการ/ค่าสุลกากร 430 บาท เราจะต้องมาหารต่อชิ้นหรือป่าวค่ะ