ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

รบกวนถามนะคะพี่...ปกติแล้วเราจะตัดเช็คจ่ายชำระหนี้ในหน้า การเงินข้อ 2 และ 4 (จ่ายเงินเชื่อ) แต่ถ้าเป็นจ่ายเจ้าหนี้อื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าหนี้การค้าทางเราจะบันทึกจ่ายในหน้า GL เลยค่ะ  คือ จะไปที่ บัญชี ลงประจำวัน แล้วตั้งหัวข้อจ่ายเจ้าหนีอื่นๆมาใหม่ โดยบันทึกในหน้านี้เลยค่ะ แต่พอให้บันทึกเช็คจ่าย popup ที่เด้งมากกลับเป็นรายการของเช็ครับค่ะ ทำไงถึงจะสามารถแก้ไขเป็นเช็คจ่ายได้ ตามรูบ

หมายถึงว่าพอบันทึกรายการบัญชีเสร็จ ซึ่งมีการลงบัญชีเช็คจ่ายเอาไว้ด้วย โปรแกรมจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเช็ค แต่กลายเป็นเช็ครับ แทนที่จะเป็นเช็คจ่ายใช่ไหมครับ

ถ้าเป็นแบบนั้น ลองย้อนกลับไปดูที่เมนูเริ่มระบบข้อ 5.2 แล้วดูตรงบรรทัดเลขที่บัญชีเช็ครับ และเช็คจ่าย ว่าเราลงไว้เป็นเลขที่เดียวกันหรือถูกต้องตามผังบัญชีหรือไม่นะครับ

ดูแล้วก็ไม่น่าใช่ค่ะ...หรือว่าถ้าบันทึกรายการในหน้า GL ก็จะขึ้นมาเป็น เช็ครับทั้งหมดคะ เพราะเท่าที่ดูในตัว JV ก็ขึ้นเป็นเช็ครับเหมือนกัน

ได้ลองดูในหัวข้อที่ผมแจ้งไปแล้วใช่ไหมครับ ตกลงแล้วเลขที่บัญชีที่เราใช้บันทึกบัญชีในสมุดรายวันนั้น เลือกเป็นตัวไหนครับ ระหว่างเลขที่บัญชีที่ระบุเอาไว้ในช่องเช็ครับ หรือเลขที่ที่ระบุไว้ในช่องเช็คจ่ายครับ

ลองดูแล้วค่ะ แต่เลขที่บัญชีที่บันทึก จะไม่ได้บันทึกบัญชีเช็ครับและเช็คจ่ายค่ะ แต่จะบันทึกจากเลขที่ธนาคารของแต่ละธนาคาร

อืม ไม่น่าจะใช่นะครับ การที่โปรแกรมจะป๊อปอัพเป็นเช็ครับหรือเช็คจ่ายขึ้นมา จะดูจากเมนูเริ่มระบบข้อ 5.2 ว่ามีการระบุเลขที่บัญชีที่ตรงกับที่ระบุไว้ในบรรทัดเช็ครับหรือเช็คจ่ายหรือไม่ ถ้าตรงกัน จึงจะป๊อปอัพขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ค

ยังไงโทร.เข้ามาที่ฝ่ายบริการลูกค้าเลยก็ได้ครับ จะได้ตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน