การบันทึก ใบลดหนี้ ฝั่งเจ้าหนี้ค่ะ

[NET 55/5]

ขอสอบถามวิธีการบันทึก ยอดลดหนี้ที่ได้มาจากการส่งเสริมการขายน่ะค่ะ เป็นยอดสะสมของ เดือนมกราคมถึงเมษายน น่ะค่ะ คือ ทำเป็นเอกสาร GR อ้างถึง RR00000
และสร้างรายการสินค้าขึ้นมาเป็นส่วนลดรับ แต่พอบันทึกโดยตรงที่ส่งคืนสินค้าให้เป็น N ระบบไม่ให้บันทึกน่ะค่ะ พอเลือกรหัสใหม่ซึ่งทำเป็นบัญชีรายได้ ก็ไม่สามารถเลือกได้ค่ะ ระบบขึ้นว่า
รหัสสินค้านี้เป็นส่วนของรายได้

คือต้องการนำ GR นี้ไปตัดกับยอดซื้อที่เป็นเอกสาร RR ตอนทำ PS ชำระเงินเจ้าหนี้น่ะค่ะ
อย่างนี้ต้องทำโดยเอกสารอะไรคะ ขอทราบวิธีด้วยจ้า

ขอบคุณค่ะ

[ITTI]

กรณีที่คีย์ลดหนี้ ส่งเสริมการขายไม่ได้
====================
ผมฝากดูในรายละเอียดในสินค้าบริการ ในส่วนด้านล่างนะครับ ช่อง เดบิท ต้นทุนบริการ ว่ามีผูกบัญชีไว้หรือเปล่าครับ
ถ้าไม่มีให้ผูก บัญชีส่วนลดรับ (หรือ ส่วนลดรับส่งเสริมการขาย)

การหัก ยอด ใบลดหนี้
====================
ในหน้า GR สามารถเปลี่ยนประเภทใบลดหนี้ได้ใน Tab รายการจ่ายชำระ
ให้กำหนดเป็น เก็บไว้หักตอนจ่ายชำระหนี้