ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

สอบถามเรื่องลูกหนี้หน่อยค่ะ ว่าถ้าเราเปิดบิลขายเสร็จ ถึงรอบเปิดใบเสร็จ แล้วเราไปคีย์เช็คเข้าตรงข้างล่างของใบเสร็จเรียบร้อย แล้วถ้าเราผ่านบัญชีแล้วต้องการให้ลูกหนี้แยกออกเป็นคนล่ะยอดทำได้มั้ยคร้

ขออภัยครับ อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจว่า  ให้ลูกหนี้แยกออกเป็นคนละยอดหมายความว่าอย่างไร?

เช่น  รับเช็ค 2 ใบ ให้โปรแกรมเครดิตบัญชีลูกหนี้ 2 ยอดตามเช็ค  หรืออะไรประมาณนี้ขอรบกวนลูกค้าลองยกตัวอย่าง
      ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับ

ยกตัวอย่างเช่น

ใบเสร็จ 1 ใบ มีลูกหนี้ 3 รายการ  พอเราใส่รายละเอียดการรับชำระเรียบร้อยแล้ว เราผ่านบัญชีไปยังสมุดรายวันรับ แล้วต้องการให้รายละเอียดลูกหนี้ แยกออกเป็นยอดใครยอดมัน ไม่ต้องไปรวมอยู่ในบันทัดเดียวกัน

ในหน้าจอรับชำระหนี้จะดึงลูกหนี้มาล้างได้แค่ 1 : 1 เท่านั้นนะครับ ซึ่งเวลาล้างลูกหนี้ก็จะมองจากรหัสลูกค้าที่เราบันทึกไว้ในรายละเอียดลูกค้าครับ ว่าจะให้มันลงเป็นบัญชีลูกหนี้อะไร

นอกซะจากว่าเราจะไปสร้างวิธีการรับชำระหนี้แล้วผูกไว้กับบัญชีลูกหนี้ที่ต้องการ และบันทึกในหน้าใบเสร็จแยกยอดแต่ละรายเอา หรือถ้าให้ดี 1ใบเสร็จต่อ1ลูกหนี้ ส่วนเลขที่เช็คก็ระบุเป็น -1 , -2  ไว้แทน เวลาตรวจเช็คจะง่ายกว่าครับ

ผมเข้าใจอีกมุมนึง ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับ 

    คือลูกค้าทำใบเสร็จ 1 ใบ มีรายการ อินวอยส์ ดึงมาตัดชำระ 3 ใบ แต่เวลาลงบัญชี โปรแกรมลงบัญชี
        เดบิท เงินสด/ธนาคาร 
                      เครดิต  บัญชีลูกหนี้ (แต่โปรแกรมลงเป็นยอดรวมของทั้ง 3 อินวอยส์)

ความต้องการของผู้สอบถามคือ อยากให้โปรแกรม เครดิต บัญชีลูกหนี้ แยกเป็น 3 บรรทัด ตามรายการอินวอยส์ใช่หรือเปล่าครับ?
      ถ้าใช่  จะไม่สามารถกำหนดให้โปรแกรมทำแบบนั้นโดยโปรแกรมได้  แต่ว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือการกดปุ่มดูการบันทึกบัญชี
แล้วเข้าไปแก้ไขหน้าการบันทึกบัญชีเองได้เลยครับ (แต่ต้องควบคุมไม่ให้ User ท่านอื่นๆเข้ามาสั่งลงบัญชีใหม่นะครับ) 


      หรืออีกแนวทางนึง  เป็นไปได้หรือไม่ว่าเราอาจจะใช้การ แก้ไขแบบฟอร์ม ใบสำคัญรับของเรา ให้แสงดเลขที่บิลอินวอยส์ กับยอดเงินของ
แต่ละอินวอยส์ ออกมาประกอบเพื่อความเข้าใจก็สามารถทำได้นะครับ

ขอบคุณค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ

แล้ววิธีแก้ไขฟรอมต้องแก้ไขตรงไหนบ้างคร้

ยกตัวอย่างการแก้ไข ในหน้าแก้ไขแบบฟอร์มของรายวันรับครับ  เพิ่มโค๊ดตามตัวอักษร สีแดง

Ih::    ;5 istax->refnum gljnl->voucher
Ib: ~PTAXãºËÑ¡ÀÒÉÕàÅ¢·Õè      ~TAXNUM      ~TAXDAT  ~TAXP ;5
Ib:        ÂÍ´¨èÒ  ~PAYAMT        ËÑ¡äÇé    ~RATE %~TAXAMT      ÊÓËÃѺ  ~TAXDES    ;5
Ib:~I2    ÂÍ´#2  ~PAYAMT2      ËÑ¡äÇé    ~RATE2%~TAXAMT2    ÊÓËÃѺ  ~TAXDES2  ;5
Ih::                    ;6 arrcpit->rcpnum gljnl->voucher
Ib:                  ~IVCNUM              ~RCVAMT            ;6

[item file]
File=gljnlit
Alias=B
Tag=gljnlit1
System=DATA_PATH

File=arrcpit
Alias=BX
Tag=arrcpit1
System=DATA_PATH


~IVCNUM:    0,      "",                "ARRCPIT->DOCNUM",  ""
~RCVAMT:    0,      "99,999,999.99",    "rcv",              "rcv = IIF(ARRCPIT->RECTYP='0'.or.ARRCPIT->RECTYP='5',ARRCPIT->RCVAMT*-1,ARRCPIT->RCVAMT)"

สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้ามีฟรอมแบบนี้ต้องแก้ตรงไหนบ้างคร้ ขอบคุณค่ะ
* GLJNL.RL - ¾ÔÁ¾ì

**เพิ่มบริเวณส่วนรายการ ใต้ Ib: ที่มี ~I2 ครับ
Ih::                    ;6 arrcpit->rcpnum gljnl->voucher
Ib:                  ~IVCNUM              ~RCVAMT            ;6

***เพิ่มในบริเวณชุด Item file
File=arrcpit
Alias=BX
Tag=arrcpit1
System=DATA_PATH

**เพิ่มไว้ล่างสุดของพื้นที่แก้ไข ก็น่าจะเป็นใต้ตัวแปร ~RECBY
~IVCNUM:    0,      "",                "ARRCPIT->DOCNUM",  ""
~RCVAMT:    0,      "99,999,999.99",    "rcv",              "rcv = IIF(ARRCPIT->RECTYP='0'.or.ARRCPIT->RECTYP='5',ARRCPIT->RCVAMT*-1,ARRCPIT->RCVAMT)"