ชุมชนคนใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

สวัสดีค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ กรณีต้องการเปิดใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า เพื่อแจ้งค่ามัดจำงาน 20 % ล่วงหน้า ซึ่งอาจรับรู้ภาษีขายไม่ทันภายในเดือน จึงต้องเปิดเอกสาร 2 ตัวให้ลูกค้า ดังนี้
ตัวที่ 1. เปิดเป็นใบแจ้งหนี้-ค่าเงินมัดจำล่วงหน้า 20%
- โดยทำที่เมนูย่อย "ขายเชื่อ-งานบริการ (IC) " โปรแกรมจะลงบัญชี DR. 1130-01 ลูกหนี้การค้า 107.- CR. 4100-02 รายได้จากการบริการ 100.- CR. 2136-00 ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ 7.-
- ดิฉันจะเข้าไปแก้ไขหมวดบัญชีด้าน CR.จาก 4100-02 เป็น 2133-01 รายได้รับล่วงหน้า-ค่าสินค้า 100.-
ตัวที่ 2. เปิดใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -ค่าเงินมัดจำล่วงหน้า 20 % ตอนที่ได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว
- โดยทำที่เมนูย่อย "รับชำระหนี้-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (RT)" โปรแกรมจะ DR. 1111-00 เช็ค/เงินสด 104.- DR. 1151-29 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3.- DR. 2136-00 ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ 7.- CR.2135-00 ภาษีขาย 7.- CR.1130-01 ลูกหนี้การค้า 107.-
คำถามคือ
1. ถ้าทำด้วยเอกสาร 2 ตัวข้างต้นนี้
- ตอนเปิดใบกำกับภาษียอดใหญ่ 100 % (รวมเงินมัดจำ 20%นี้ด้วย) ดิฉันจะทำยังไง เพื่อสามารถนำ IC ใบนี้มาหักออกตรงหน้าโปรแกรมที่เมนูขายเงินเชื่อปกติ (IV) ให้เหมือนกับ (AI) คะ?

** ปกติเมนูย่อย IC + RT นี้ ดิฉันจะใช้กับงานบริการที่เป็นเงินเชื่อค่ะ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำให้ต้องนำมาใช้ร่วมกับการแจ้งหนี้-เงินมัดจำ นี้ด้วย **
** ปกติเมนู AI จะบันทึกรับรู้ ภาษีขาย ทันที และสั่งพิมพ์ออกหัวกระดาษว่าเป็น "ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี" **
อาจจะต้องอ่านเยอะไปหน่อยนะคะ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ขอบคุณมากค่ะ

ุ

ในส่วนของเงินที่รับล่วงหน้ามา ให้สร้างเป็นรหัสสินค้าบริการ โดยผูกบัญชีไว้กับรายได้จากการบริการ

เมื่อมีการเปิดบิลขายยอดใหญ่ 100% ให้ป้อนยอดรวมทั้งหมดเข้าไปตามปกติ แต่ในรายการสินค้ารายการที่ 2 ให้อ้างถึงรหัสสินค้าบริการที่เราสร้างเอาไว้ และใส่ยอดเงิน (ที่เรารับเข้ามาก่อนหน้านี้ 20%) เป็นยอดติดลบ เพื่อให้หักออกจากยอดใหญ่ครับ

ขอบคุณมากค่ะ เป็นทางออกที่ดีเลยค่ะ