การบันทึกซื้อ บันทึกเืพื่อตั้งค้างจ่ายเอาไว้ก่อนครับ สต๊อคก็จะมีผลเป็นทางฝั่งรับเข้าครับ
เดบิท ค่าใช้จ่าย
ภาษีซื้อ
เครดิต คชจ.ค้างจ่าย/เจ้าหนี้
ระบบการจ่ายเงินก็ใช้เมนูการเงิน->จ่ายเงิน->จ่ายชำระหนี้ ตัดหนี้ตามปกติครับ
เดบิท คชจ.ค้างจ่าย/เจ้าหนี้
เครดิต เงินสด/เช็คจ่ายล่วงหน้า
ส่วนผลทางด้านสต๊อคที่จะคลุมนั้นขึ้นอยู่ว่าเราใช้ ข้อมูลสินค้าเป็นประเภทไหน
ถ้าเป็นประเภท ที่ 3 = สินค้าบริการ
5 = คชจ.อื่นๆ
**เหล่านี้จะเคลื่อนไหวเข้าทางด้านบัญชีออย่างเดียว ถ้าจะดูสต๊อคด้วยต้องสร้างรหัสสินค้าที่เป็นประเภท 0
คือที่เมนูสินค้าข้อ 2 รายละเอียดสินค้าเราต้องไปสร้างเอกสารปรับปรุงเพิ่ม/ลด สต๊อคเองที่เมนูสินค้า->
รายการประจำวันสินค้า->ปรับปรุงยอดสินค้า->ปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า ** สต๊อคถึงจะเคลื่อนไหวครับ**
แต่ถ้าใช้สินค้าประเภท 0 = สินค้าทั่วไป ตรงจุดนี้ถ้าลูกค้าคีย์ซื้อเข้าโดยอ้างสินค้าประเภทนี้จะมีผลทำให้สต๊อคมีการ
รับเข้าให้ด้วย แต่ทางด้านจ่ายลูกค้าต้องไปทำจ่ายเองที่หัวข้อปรับเพิ่ม/ลดสินค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม: - ลูกค้าสามารถใช้แผนกให้เป็นหมายเลขทะเบียนรถยนต์ได้ ครับ สำหรับเอาไว้ออกรายงาน ที่ดูแยกตามแผนก
- ส่วน ระบบ สต๊อค ถ้าจะให้คู่กันก็อาจจะสร้างคลังขึ้นมาให้เป็นความหมายเดียวกับแผนก คือ แยกคลังตามทะ
เบียนรถก็จะดูรายงานสต๊อคแยกตามคลังได้
ปล.ข้อมูลที่ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องปฏิบัติตามนะครับ แต่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดสินใจครับผม
โพสต์แล้ว: พุธ ธ.ค. 08, 2010 10:53 am