การจัดเรียงข้อมูล,การจ่ายเช็ค,ใบสั่งซื้อ

[101]

1.มาที่จัดเรียงข้อมูลแล้วมีช่องว่า -pack ข้อมูล
-ซ่อมแซมข้อมูล
-ตั้งค่าใหม่
หมายความว่าอย่างไรคะใช้ประโยชน์อะไรได้
2.จ่ายเช็คใบเดียวแต่มีการจ่ายหลายยอด(มีหลาย Voucher)คือ
Voucher ที่1 จ่ายเช็คเลขที่001
Voucher ที่2 จ่ายเช็คเลขที่001เมื่อคีย์เลขที่เช็ค 001 เครื่องจะฟ้องว่ามีเลขที่เช็คแล้วไม่ยอมให้บันทึก ควรทำอย่างไรคะเพื่อจะได้การจ่ายเช็คใบเดียวแต่จ่ายได้หลาย Voucher
3.ใบสั่งซื้อ เมื่อมาใส่ราคาต่อหน่วยเป็นเลข 7 หลัก ทศนิยม 3 ตำแหน่งแล้วมาพิมพ์ใบสั่งซื้อตรงช่องหน่วยละเป็นกลายเป็น ********** แต่ตรงช่องจำนวนเงินถูกต้องตัวเลขออกครบ เราสามารถขยายช่อง(หน่วยละ)ให้กว้างขึ้นได้หรือไม่โดยไม่กระทบช่องอื่นๆ

[suchai]

1 เป็นระบบซ่อมบำรุงของโปรแกรม ใช้ได้ ไม่มีปัญหาอะไร
2 เช็คจ่าย ในเมนูซื้อ เจ้าหนี้ รายเดียวกัน จ่ายได้หลายเอกสาร
แต่ในสมุดรายวัน ทำไม่ได้ ใบละเลข ลองประยุกต์ เลขที่เช็ค
เป็น 001A 001B เลขก็ไม่เหมือนกัน แต่รู้เองว่าใบเดียวกัน
3 ได้ครับ ก็เข้าไปแก้ไข แบบฟอร์ม หรือ รายงาน
เคาะวรรค ตัวแปรที่อยู่หลัง ~UNITPR ออกไปหน่อย
มันเบียดที่แสดงผลกันนะครับ

[ASAN]

- ไม่ได้เกิดจากการแสดงผลทับกันนะครับ แต่เกิดจากขนาดการแสดงผลของตัวแปรน้อยไป
- ตรงช่อง QTY คงต้องแก้ตัวแปรนะครับ เช่น

~QTY: 0, "qtyZ(7)", "POPRIT->ORDQTY", ""

ให้แก้ ตัวสีเลข 7 เพิ่มเป็น 10 หรือขนาดเท่ากับตัวแปรที่ต้องการแสดง ถ้าเป็นตัวแปรชุดคำสั่งจากโปรแกรมเก่า เช่น

~QTY: 0, "ZZ,ZZZ.ZZZ", "POPRIT->ORDQTY", ""

ก็ให้เพิ่ม ตัว Z ไปด้านหน้าสุดของตัวแปร ตามจำนวนที่ต้องการให้แสดงได้สูงสุด

เมื่อเพิ่มตัวแปรเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมจัด หรือขยับตำแหน่งของตัวแปรด้วยนะครับ เพราะถ้าไม่ขยับมันจะพิมพ์ทับกันอยู่ครับ

[ASAN]

- อ่ะ ลืมข้อ 1,2
1. Pack ก็คือสั่งให้โปรแกรมทำการลบข้อมูลที่ได้ลบชั่วคราวออกจากระบบฐานข้อมูลไปแล้ว โดยที่เมื่อเราสั่งลบเอกสารจากตัวโปรแกรม ตัวโปรแกรมเพียงทำเครื่องหมายลบเอกสารนั้นออกไป แต่ไม่ได้ลบจากระบบฐานข้อมูลออกไปทันที ดังนั้นเมื่อสั่งทำการ pack ก็จะลบ Record นั้นออกไปทันทีครับ การทำวิธีนี้ จะทำให้ระบบฐานข้อมูลสะอาดขึ้นและมีขนาดน้อยลง
ซ่อมแซมข้อมูล เป็นการจัดการตรวจสอบและซ่อมแซมข้อมูลซึ่งอาจเกิดผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว พร้อมทำดัชนีเสียใหม่
ตั้งค่าใหม่ เป็นการสั่งให้เคลีย์ค่าเก่าที่ได้เลือกไว้แล้วก่อนหน้า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกค่าที่จะเลือกใหม่

2. ตามที่คุณ Suchai แนะนำเลย แต่สำหรับกรณีที่เราจ่ายหัวข้อ จ่ายชำระหนี้ หรือ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ากรณีที่เราจ่ายให้เจ้าหนี้รายเดียวกัน ก็สามารถบันทึกยอดเช็คเต็มจำนวนไว้ที่เอกสารใบแรก พอใบถัดไป ไม่ต้องบันทึกเลขที่เช็คนั้นอีก แต่ให้กด Enter เมื่อให้กรอกเลขที่เช็ค โปรแกรมจะนำเช็คใบเก่าที่ได้ชำระเกินไว้ที่เอกสารแรกมาโชว์เพื่อให้ตัดจ่ายต่อไป

[ppitaksu]

การจ่ายเช็ค 1 ใบ ให้ เจ้าหนี้ หลายราย ก็สามารถทำได้ แต่ มันดูเหมือนว่าไม่ค่อย เมคเซ้นส์ เท่าไหร่นัก เพราะ หากเจ้าหนี้ หลายรหัส แต่เป็น เอนทิตี้เดียว คือ คนๆเดียวกันหรือ องค์กรเดียวกัน แต่ต้องแยกรหัสกันด้วยเหตุผลที่จำเป็นบางประการ อันนี้ เราสามารถ แอพพลาย การหักลบกลบหนี้ ได้ โดย ตีเช็คจ่ายในยอดรวมของมูลหนี้ทั้งสิ้น จากนั้น ทำ หักลบกลบหนี้ ส่วนต่าง ใน PS ที่เกี่ยวข้องกันนั้น ด้วย ค่าลบ หรือ ค่าบวก แล้วแต่กรณี แต่หากว่า เจ้าหนี้ที่ว่า เป็นคนละ เอนทิตี้ นั่นอาจหมายถึง การที่เจ้าหนี้ ทั้งหลายเหล่านั้น ต้อง ไปเคลียร์เงินกันเอง เมื่อ รายที่ได้เช็คไป ไปขึ้นเงิน อาจใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ แต่ว่า เราอาจไม่มีหลักฐาน ใบสำคัญ หรือ หลักฐานการจ่ายหนี้ ที่น่าเชื่อถือ เมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในทางปฎิบัติและตามกฎหมาย