แก้ไขบัญชีพัก ในการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆยังไงคะ

[Pueng]

เข้าไป set ค่าใช้จ่ายในรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กำหนดเลขที่บัญชีถูกต้องแล้ว  เช่น 5200-01 ค่านายหน้า
หลังจากนั้นไปบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ถ้าเป็นกรณีเงินสด  ไม่มีปัญหาอะไร  ระบบจะบันทึก
Dr. ค่านายหน้า
    Cr. เงินสด
แต่ถ้าจ่ายคู่กับเจ้าหนี้อื่น  หรือว่าจ่ายคู่กับ Bank  ระบบจะลงเป็นบัญชีพัก เช่น
(เจ้าหนี้อื่น ไป set ตรงเริ่มระบบ 1 >> 5 >> 2 วิธีการจ่ายชำระเจ้าหนี้)

Dr. บัญชีพัก
    Cr. เจ้าหนี้อื่น 

ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหรอคะ  แล้วจะแก้ไขได้อย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะ 

[ITTI]

อยากให้ตรวจสอบที่เมนูบัญชี ข้อ.2 ผังบัญชี ปกติโปรแกรมจะมีเลขที่บัญชีพักอยู่ตัวนึง ให้ดูว่ามีการ set แยกแผนก
ที่บัญชีพักไว้หรือเปล่าถ้ามี ให้ set ช่องแยกแผนกเป็น N หรือ ว่าง แล้วสั่งลงบัญชีใหม่ที่เอกสารใบนั้นอีกทีครับผม

[Pueng]

แก้ไขได้แล้วคะ  ขอบคุณนะคะ