สอบถามเกี่ยวกับเอกสารทางภาษีเกี่ยวกับระบบมัดจำรับค่ะ

[peeya]

สวัสดีค่ะ

ที่บริษัท  ทำฟอร์มเอกสารไว้ 4 อย่าง  (ไม่ได้ใช้เอกสารเป็นชุด)  ได้แก่

1. AI  เป็น "ใบรับเงินมัดจำ/ใบกำกับภาษี"      สำหรับรับมัดจำ (แต่ยังไม่เคยใช้)
2. HS เป็น "ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน"      สำหรับบิลขายสด
3. IV  เป็น "ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษ๊"          สำหรับบิลขายเชื่อ
4. RE เป็น "ใบเสร็จรับเงิน"                        สำหรับรับชำระหนี้

ปกติไม่มีการออกใบรับมัดจำค่ะ  ลูกค้าจะมาจ่ายไว้ก่อน  แล้วขอรับเป็น  "ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" (HS) ณ วันส่งสินค้าเลย

ทีนี้มีลูกค้าสองราย สั่งสินค้าที่ต้องรอประมาณ1เดือน   
      ลูกค้ารายแรก  จ่ายมัดจำ 50% 
      ลูกค้ารายที่2  จ่ายมัดจำเต็ม 100%
แต่ทั้งสองราย  ต้องการใบกำกับภาษี  และ ใบเสร็จรับเงิน  ของเงินมัดจำ  ในวันที่จะมาชำระเงินเลย

จึงอยากรบกวนถามว่า
1. AI ดึงไปออก RE ไม่ได้  ดังนั้น เราจะแก้ฟอร์มให้เป็น "ใบรับเงินมัดจำ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" เลยได้ไหมคะ
    เพราะดูจากฟอร์มมาตรฐานในโปรแกรม  กำหนดเป็น "ใบรับเงินมัดจำ/ใบกำกับภาษี" เท่านั้น
   
2. เมื่อสินค้ามาถึง  ก็เปิด HS ออกรายการสินค้าเพื่อไปส่ง  โดยดึง AI ไปตัดในบิลด้วย
      2.1  สำหรับลูกค้าที่จ่าย 50%    HS นี้จะเป็น ใบกำกับ/ใบเสร็จของค่าสินค้าที่เหลือ
      2.2  แต่สำหรับลูกค้าที่จ่าย 100%  ใน  HS  ยอดจะเป็นศูนย์  แบบนี้จะมีปัญหาทางสรรพากรมั๊ยคะ  และในรายงานภาษีขาย  ต้องลง HS นี้ด้วยยอดศูนย์หรือเปล่าคะ

รบกวนถามเท่านี้ก่อนนะคะ  ขอบคุณค่ะ
             
     

[odaja]

1. AI ดึงไปออก RE ไม่ได้  ดังนั้น เราจะแก้ฟอร์มให้เป็น "ใบรับเงินมัดจำ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" เลยได้ไหมคะ
    เพราะดูจากฟอร์มมาตรฐานในโปรแกรม  กำหนดเป็น "ใบรับเงินมัดจำ/ใบกำกับภาษี" เท่านั้น

    ตอบ แก้ฟอร์มให้เป็น "ใบรับเงินมัดจำ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน" ได้เลยค่ะ

2. สำหรับลูกค้าที่จ่าย 50%    HS นี้จะเป็น ใบกำกับ/ใบเสร็จของค่าสินค้าที่เหลือ
      ตอบ ใช่ค่ะ             
2.2  แต่สำหรับลูกค้าที่จ่าย 100%  ใน  HS  ยอดจะเป็นศูนย์  แบบนี้จะมีปัญหาทางสรรพากรมั๊ยคะ 
      ตอบ ไม่มีปัญหาค่ะ
และในรายงานภาษีขาย  ต้องลง HS นี้ด้วยยอดศูนย์หรือเปล่าคะ
      ตอบ  HS จะโชว์ในรายงานภาษีขายค่ะ  เป็นยอด 0 ด้วยค่ะ และยอดเงินมัดจำ 100% จะโชว์ในรายงานภาษีขายในงวดที่เราึคีย์รับเงินมัดจำค่ะ

[peeya]

ขอบคุณมากค่ะ