สอบถามเรื่องการปิด VAT ปลายเดือนครับ

[panulim]

รบกวนสอบถามเรื่องการปิด VAT ปลายเดือนครับ อ่านในคู่มือมีแต่การปิดปรับปรุงประจำงวดแต่ไม่มี ขั้นตอนในการทำงานครับ
ปัญหาคือเรามีภาษีซื้อ และภาษีขายที่ปลายเดือนจะต้องทำรายงานส่งสรรพากร เพื่อจ่ายภาษี ภพ.30 แต่ไม่ทราบว่าจะต้องทำเช็คจ่ายอย่างไร ปิดภาษีอย่างไรครับ
ลองดูทั้งในคู่มือและในกระทู้แล้วมีแต่การปรับปรุงรายการภาษี ลองถามคนที่ทำบัญชี เค้าก็ลองมาใส่ในสมุดบัญชีทั่วไป โดยเดินรายการตามนี้ครับ

  Dr ภาษีขาย   
  CR ภาษีซื้อ
  CR เจ้าหนี้สรรพากร (ตามยอดที่ต่างระหว่างภาษีซื้อและภาษีขาย)

ปรากฏว่า
  พอไปออกรายงานภาษีซื้อ มันมี JV รายการนี้ขึ้นมาเ่ท่ากับยอดที่ CR ภาษีซื้อไปหารด้วย 0.93 ก็คือยอดที่เป็นยอดซื้อของเราทั้งเดือนนั้นเอง แต่ในภาษีขายไม่เกิดรายการใดๆขึ้นครับ
  เลยคิดว่าต้องทำผิดแน่ๆ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ

[savek]

เวลาที่มีการบันทึกเลขที่บัญชีภาษีซื้อ หรือภาษีขาย ในสมุดรายวัน ระบบจะมีการแสดงหน้าจอขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีซื้อ หรือภาษีขาย และระบบก็จะมีการนำไปบันทึกในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มให้ด้วยครับ

แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวนี้เป็นรายการปรับปรุงด้านภาษีประจำเดือน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปปรากฏเป็นรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นเมื่อระบบแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลหลังจากบันทึกเสร็จ ก็ให้กดยกเลิกไปได้เลยนะครับ

แต่หากมีการป้อนข้อมูลเข้าไปแล้ว ก็ให้เข้าไปในหน้าจอสมุดรายวัน และเลือกรายการปรับปรุงดังกล่าวขึ้นมา จากนั้นคลิกที่แท็บรายการภาษีซื้อ และลบข้อมูลรายละเอียดภาษีซื้อนั้นทิ้งไปได้เลยนะครับ

[panulim]

เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ