รายงานภาษีขายแยก7% 0% และยกเว้นVAT

[sakda]

บริษัทขายสินค้าอุปกรณ์การเกษตร เสีย VAT 7% ขายส่งออกปุ๋ย VAT 0% และขายปุ๋ยในประเทศ ยกเว้น VAT
จะทำอย่างไรให้สามารถแสดงรายงานภาษีขาย แยกเป็นสามกลุ่มสามคอลัมน์ในรายงานเดียวกันได้ครับ

[dajkamol]

ไปที่เมนูการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย เลือกงวดให้เรียบร้อย ไปกดที่สามเหลี่ยมด้านข้างปริ้นเดอร์สีเหลืองเลือกข้อที่ 7 รายงานต้นฉบับอัตรา0ได้เลยครับ (ไว้ฟอร์มที่ได้ไม่ได้ใช้งาน เช่นฟอร์มที่ 2) ต่อจากนั้นไปเลือกสามเหลี่ยมด้านข้างปริ้นเดอร์สีเหลืองเลือกข้อที่ 3 พิมพ์แบบทดสอบฟอร์มที่ได้เลือกไว้ ลองพิมพ์ดูก่อน หากถูกต้องค่อยกดสามเหลี่ยมด้านข้างปริ้นเดอร์สีเหลืองเลือกข้อที่ 4 นำแบบทดสอบไปทับอีกทีนึงครับ

[sakda]

ในต้นฉบับอัตรา 0 จะมีคอลัมน์
มูลค่าสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าสินค้า/บริการอัตราศูนย์
ซึ่งก็ไม่ครบตามที่ถามน่ะครับ

คือบริษัทมี ขายสินค้า VAT 7% (อุปกรณ์การเกษตร)
ขายสินค้าสินค้า VAT 0% (ส่งออกปุ๋ย)
และขายสินค้าได้รับการยกเว้น VAT (ขายปุ๋ยในประเทศ)

[suchai]

เป็นความต้องการ รายงานภาษีขาย แยกตามหมวด หรือ แยกตามเอกสารตามลักษณะ ซึ่งไม่ใช่กรณีปกติของโปรแกรม

ต้องคิดให้ต่างออกไป หรือหลุดออกนอกกรอบไปเลย คือแบบว่า อยากได้แบบนั้น โดยที่โปรแกรมปกติ ไม่ได้ทำ

แบบที่หนึ่ง แยกเล่ม อุปกรณ์การเกษตร ส่งออกปุ๋ย และ ขายปุ๋ยในประเทศ ออก สมมติ H1 H2 H3 แล้วก็ไปเขียนในโครงสร้างรายงานภาษีขาย หาวิธีแยกกลุ่มแยกคอลัมภ์ อะไรก็ว่ากันไป

แบบที่สอง ถ้าเกิดในเอกสาร 1 ใบ ต้องมีทั้งอุปกรณ์การเกษตรและขายปุ๋ยในประเทศ พร้อมๆ กัน โดยมีการแยก VAT แต่ละรายการ แบบนี้เริ่มวุ่นวายขึ้น ต้องออกจากรายงานภาษีขายไปเลย คือไปเขียนรายงานด้วยตนเอง แล้วเอา รายงาน STOCK CARD พวก 771 มาเขียนใหม่ จะแยกอะไรยังไง จะทำให้หน้าตาเหมือนรายงานภาษีขาย ก็ค่อยๆ ทำกันไป

รายงานลักษณะนี้ ทำไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ เพียงแต่ต้องกลับมามองว่า ทำไปแล้ว มันคุ้มกับการลงทุนที่จะทำมันหรือเปล่า คือ ต้องเสียเวลาในการทำ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ ต้องประเมินสิ่งที่เราอยากได้เปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราจะต้องเสียไปด้วยครับ

[sakda]

ขอบคุณสำหรับแนวคิดนะครับ

ผมหลงอยู่นาน พอจะเข้าใจละ
ในรายละเอียดสินค้า จะมีประเภท VAT 2 ประเภท (อัตราปกติ กับ ได้รับยกเว้น VAT)
ในแฟ้มภาษีขาย จะมีคอลัมน์ มูลค่าสินค้า (สินค้าในระบบ VAT) และ มูลค่าสินค้าอัตราศูนย์
หากเรากำหนดค่าเริ่มต้น แยกประเภท VAT ที่รายการสินค้า เป็น Y และรายละเอียดสินค้ากำหนดประเภทเป็น ได้รับการยกเว้น VAT
เมื่อบันทึกขายสินค้า (ประเภทราคา 1-รวมVAT หรือ 2-แยกVAT) และเลือกขายสินค้าที่ได้รับยกเว้น VAT
โปรแกรมจะนำยอดขายไปจัดอยู่ในแฟ้มภาษีขาย คอลัมน์ มูลค่าสินค้าอัตราศูนย์ ซึ่งตัวเลขถูกต้อง

ในแฟ้มภาษีขาย มูลค่าสินค้าอัตราศูนย์ ที่ถูกต้องก็คือ สินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT ไม่ใช่อัตราศูนย์
เพราะอัตราศูนย์ คือสินค้าในระบบ VAT แต่อัตราเป็น 0% เฉพาะกลุ่มผู้ส่งออก

พอหายงงตรงนี้แล้ว ก็ง่ายขึ้นครับ เพราะต้นฉบับ VAT 10% 7% 0% มีอยู่แล้ว (0% ในแฟ้มภาษีขายก็คือสินค้าได้รับยกเว้น VAT ไม่ใช่อัตรา 0%)
อย่างน้อยก็ได้ตามที่ต้องการแล้ว 2 คอลัมน์ คือ 7% (ขายในไทย) 0% (สินค้าได้รับยกเว้น) ส่วนส่งออก VAT 0% ก็แก้ตัวแปรจาก 10% เป็น 0%
แบบนี้ก็พอแก้ไขรายงานได้ แยกคอลัมน์เป็น 7% 0% และ ยกเว้น VAT ได้ครับ

โปรแกรมสามารถแยกขายสินค้าและภาษีขายได้อย่างถูกต้องครับ ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลในแฟ้มภาษีขายอีก
แต่ถ้าโปรแกรมสามารถแยกกลุ่มแยกคอลัมน์ได้ตรงตามข้อเท็จจริงของธุรกิจ และตามข้อกฎหมายได้ก็ดีนะครับ
สำหรับขายส่งออก ก็ยังต้องเข้ามาแก้ไขในแฟ้มภาษีขาย เพื่อแก้เลขที่เอกสารให้เป็นที่เลขที่ใบขนขาออก และวันที่ให้ตรงวันที่ตรวจปล่อย Status 04 อันนี้ไม่มีตัวช่วย แต่ก็พอแก้ไขได้ครับ